出差买日用品怎么入账,管理人员出差费用计入管理费用

一个原则，管理人员出差费用计入管理费用，比如人力资源部，财务部,生产车间人员出差计入生产成本，车间管理人员出差计入制造成本,看你买什么，买什么用,比如日用品某厂生产，出差专门生产卷纸的车间人员计入成品，而出差供电部门人员计入制造费用,出差日用品发票不能提交,出差购买日用品不报销。

出差日用品发票不能提交。报销范围是本细则适用于出差在公司的报销。报销的依据是，因工作地点不同，乘坐公交车、汽车路费、加油费等产生的费用可以凭票据报销；因特殊工作确实发生的打车票，必须经公司领导审核签字后才能报销；误餐补助:按照每人每天30元报销；住宿补助:按照每人每天40元报销。

一个原则，管理人员出差费用计入管理费用，比如人力资源部，财务部。生产车间人员出差计入生产成本，车间管理人员出差计入制造成本。车间人员和车间管理人员的区别在于，他们的劳动价值能否完全包含在某一种产品或某一类产品中。前者可以，后者不可以。比如日用品某厂生产，出差专门生产卷纸的车间人员计入成品，而出差供电部门人员计入制造费用。

不报销。出差购买日用品不报销。差旅费报销范围如下:1。差旅费核算的内容:用于出差差旅费，包括买车、船、火车、飞机的车票费、住宿费、伙食补助费等费用。2.一般情况下，公司补助出差餐费不再报销异地餐费，或者报销餐费不再补助出差餐费。3.至于国外餐券不能计入差旅费，税法中没有相关文件。报销必须按财务规定取得，并填写真实合法的单据。不完整或难以辨认的项目将不予报销。涂改、伪造、变造原始票据，或虚报出差天不予报销。票据原件丢失或损毁的，当事人应当作出详细的书面说明。急需报销单据中的明细项目金额，经直接上级和部门第一负责人签字批准后，报分管领导批准。

职工福利费作为“应付职工薪酬-职工福利费”计提，可直接计入费用，一般视为“管理费用”入账

是。看你买什么，买什么用，如果买的菜是用来招待客人的，计入招待费，如果是作为福利给员工的，计入应付员工工资。另外，如果购买与生产经营有关(比如购买公司统一的办公服装)且能取得专用发票(当然购买方必须是一般纳税人)，可以抵扣增值税。