采购报销单表格，采购员需要做哪些报表涉及参考哪些报表
来源：整理 编辑：日用商品 2024-06-16 13:33:15
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1，采购员需要做哪些报表涉及参考哪些报表
报表不是越多越好，根据公司管理的实际需求来制定。最起码的要有物资采购预算计划表、采购清单与报价表、采购物资入库表、采购物资报销单等。
2，OA系统的表单费用报销单采购申请单加班用车等设计思路
在10oa系统中已经内置了上百个常用流程，客户可以直接拿来使用，也可以在现有版本的基础上进行个性化的流程设置。我们采用纸张式表单设计，可以做到和现实中的纸张一模一样。
3，费用报销单制表
卖办公用品的地方都有费用报销单。1.5元一本。我是一名公司采购员。每次报销都用这个。有三种报销单。第一种是：贴发票的（没有发票可用其他票代替）第二种是：报销明细。（用来写采购费用的详细内容）第三种是：差旅费报销单（专门用来没有发票的差旅单）希望能对你有帮助再看看别人怎么说的。
4，采购单格式与流程
企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单，这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。 采购单范本 地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL：XXXXXXXXXXXXXXXX FAX：XXXXXXXXXXXXXXXX 供应商： PO ： 订购编号： 联 系： 款 号： 订购日期： 传 真： 数 量： 交货日期： 电 话： 牌 仔： 采 购 员： 编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注 长度 尺码 比例 数量 注： 1、以上货物价格包含增值税，月结60天，每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。 2、卖方应自备物料损耗。 3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时，我司有权消本张订单，并保留向贵司索赔之权力。 跟单签名：XXX 主管签名：XXX 企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式： 比选采购方式的主要流程： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件； 3、采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商 （中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量，具体数量视采购项目情况而定）； 4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利； 5、采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知； 6、采购人与中选供应商签订采购合同。 竞争性谈判的主要程序： 1、采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件； 2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件； 3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判，供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答； 4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审，并确定成交供应商； 5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知； 6、采购人与成交供应商签订采购合同。你的问题涉及的面太广，如果仅仅是需要流程的话，那么在百度里可以搜索到很多，但这个解决不了你的实际问题，你们的问题在于公司体制的不规范、及你个人无此类经验，但是公司体制的改革不是随便一个人就能够推动的，当涉及触动很多人的利益的时候，即时是老板也未必推动的了（如很多公司遇到的工费改革问题），所以，如果您还是个新人，则建议找一个相对规范的企业的，先将自己的能力武装起来，等到有经验（起码不会掉入别人的陷阱）再求更大发展空间；如果希望系统的学习了解采购知识，则推荐可以报考一个采购供应链管理的专业、系统学习；如果想看一些采购帖子，则推荐一些采购沙龙或则会采购论坛淘淘；仅参考！
5，报销凭证单的粘贴方式
1、报帐凭证必须内容、项目真实完整，用途清楚，时间准确，摘要简明，大小写金额相符。需报账的单据，必须按照下列要求进行整理、粘贴，不得随意、无序粘贴。
①首先应按照类别（如：办公费、业务招待费等）进行分类整理，同类单据应粘贴在一起。
②进行粘贴时，必须使用由财务部统一格式的票据粘贴单、费用报销单和旅差费报销单，不得使用自行印制或购买的其他单据。
③在票据粘贴单上粘贴单据时，应使用固体胶（方便胶）进行粘贴，以保证凭证的粘贴效果，做到牢固、整齐、美观。
④同类单据如果数量较多，大小不一，应按票据规格的大小进行分类，同一粘贴单上所粘贴的票据尽量保持大小一致。每张粘贴单所粘贴的票据不得过多。
⑤凡需列入差旅费科目的报销凭证（如：停车费、路桥费、住宿票、车票），均应使用旅差费报销单。粘贴时，应先将票据粘贴在粘贴单上，然后将旅差费报销单粘贴在票据和粘贴单的上方，不得直接在旅差费报销单的背面粘贴报销票据。
⑥在粘贴单上粘贴票据时，应自右至左、由下到上均匀排列粘贴，确保所粘贴的票据与粘贴单上、下、右三面对齐，不得出边、留空或大量累压粘贴。原始票据应保持原样粘贴，对个别规格参差不齐的票据，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始票据内容的完整性。
⑦对于规格较大，纸质较硬的单据（如：工资表），可不再使用票据粘贴单进行粘贴，但必须分张折叠，规格大小要与票据粘贴单的规格保持完全一致。
⑧单据粘贴完毕后，需将票据粘贴单上粘贴票据的张数、大小写合计金额、日期、经办人和报账员签字等内容填列完整，做到书写清楚，计算正确。粘贴好的凭证，应及时用重物压平，以防折皱、膨松，影响凭证装订的效果。
2、报账员将整理好的报账凭证交财务部进行核销。对于不真实、不合理的报销凭证，财务部有权拒绝支付；对于记载不明确、内容不完整的支出凭证，财务部予以退回，要求更正、补充。
报销凭证粘贴单如何分类
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说到报销,就是指现金结算的.
而现金结算的报销,你首先要找到购买物品的发票,入库单,采购单.还有人家的送货单.
粘贴顺序:费用报销单---发票---采购单----入库单---送货单
按这个顺序就可以了.看起来一目了然,好找.
而如果是记账凭证的粘贴,一般都没有费用报销的麻烦,原始凭证也少.结合本单位业务的情况，按照票据种类和支出范围分类黏贴，并填写张数和金额。在事由栏如实写清楚支出理由，个人签名后由主管领导签字后报销。没有具体方式，越方便越好。越简单越好，就看自己高兴了
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