汕头定制日用品有哪些，中国的瓜尔胶生产厂家都有哪些
来源：整理 编辑：日用商品 2024-11-17 02:55:10
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1，中国的瓜尔胶生产厂家都有哪些
这个要看你是用在什么行业，不同的规格用于不同的行业。先提供几个希望对你有用，佛山禾丰生物科技有限公司广州嘉瑞日用品材料有限公司汕头润源精细化工有限公司我也是淄博的，呵呵我知道。在1区 几百 里的一家工厂.可能答案不准1
2，汕头小饰品批发市场在哪里
汕头没有，澄海小商品批发市场就有，不过想便宜还是得直接去义乌约素饰品是汕头本地一群志同道合的年轻人,开发,设计原创韩国版发饰头饰,百分之百原创.
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3，盛木文具 地址
公司介绍 >> 本厂是生产文具、办公用品的专业厂家，凭着完善的企业管理制度，优秀的技术人才，先进的生产设备，不断创新开发新产品，新款式，不断提高产品质量；价格适应市场需求，诚信、服务于客户的经营理念，制造现代时尚的文具办公用品系列，为客户提供更好的需求和服务，欢迎各地客户参观看样订货。 欢迎选用和定制盛木木制文具，从而美化自己的办公或居住环境，时刻感受新颖、独特、朴质之美，增添生活情趣，创造现代办公新概念。 我们可以根据客户的要求，提供各种个样的定制品。产品级专业人士设计，外观大方精美，独一无二，同时选用优质材料，质量保证。 联系方式 >> 公司名称: 汕头市潮阳区铜盂百胜文具厂 联 系 人: 详细地址: 汕头市潮阳区铜盂镇和谷路草美路段 电 话: 0754-7593378
4，如何制订一个旅行计划
旅游前一定要做好计划，选择好路线，做好相应的物质准备，就是说要备好旅游的行装及物品。外出旅游，行装应以轻便舒适、简单实用为原则，既要全又国精。当然所带物品的种类和多少应视旅游季节、旅程长短、个人生活习惯及目的地的气候、地理等自然条件因素来确定。为避免遗漏，最好先拟出一张明细单，然后照单准备。除个人爱好不同而需要的专用物品（如摄影爱好者的照相机、美术爱好者的画夹和画纸之类）外，旅游必备的物品是不能缺少的，主要有这样几大类： （一）旅行证件： 包括个人身份证件、十二岁以下儿童乘坐飞机务必携带户口薄；如果出境旅游，则要备好护照等。夫妻共同旅游，要带好“结婚证”，车票、机票、信用卡等也要妥善保管好。旅行家部落为亲们准备了证件包和卡包,出行前可以准备上一个哦,很使用的. （二）服装 旅游服装要讲究舒适、方便、保暖、透气。一般内外衣有两套换洗，保持个人清洁即可御寒衣可根据个人体质和旅游区气候，酌情携带。夏、秋季时，我国南北温差不大，所以不必带太多衣服，但到山地旅游则要增带御寒衣服。喜欢游泳的游客可带游泳衣、裤。冬季我国南北温差悬殊，要根据往南旅游决定所带衣服。 （三）鞋袜 旅游鞋袜是否合适，对旅游效果有直接的影响。旅游要选择具有柔软、防滑、结实、高帮等特点的鞋，柔软可以使走路轻快，防止腿脚扭伤和疲劳。防滑的鞋底在险要地段行走可防止发生危险。结实的鞋子才能适应长途旅游的需要。高帮鞋不易进杂物，还可避免鞋口磨脚、掉鞋等麻烦。袜子以线袜为宜，它不仅具有较好的吸汗作用，还可以调整脚与鞋的间隙，减少磨擦。 （四）书藉资料 携带旅游指导书，景点资料介绍书、消闲图书、列车时刻表等交通资料。另外还应带上签字笔、日记本、以备撰写旅游日记，这是很有意义的事。另外，必备的还有通讯录、名片等，以供联系、交往所用。 （五）日常生活用品 针线、水果刀（乘飞机时必须托运）、水壶、化妆品（防晒霜）、药品、消闲食品、晴雨两用折叠伞等。旅行家部落为亲们准备了随身便携式工具和运动保温水壶. （六）照相机、胶卷 旅游摄影是非常重要的旅游活动之一，一定要备上适用照相机，胶卷一定要多准备几卷，随身携带。因为现在在旅游景点出售的胶卷不仅价格高，而最重要的是它们的质量很难得到保证，一旦买到劣质或假冒胶卷，使你的一番辛苦全都白费，对于你的旅游热情将是一个极大的打击。 （七）背包 背包是最重要的旅游工具，任何人出门旅行都离不本人给你拟定2种方案：第一低消费路线，海滨长廊；人民广场；时代广场；林百欣会展中心；汕头图书馆，汕头博物馆。第二种高消费路线：汕头中山公园；澄海莲花山温泉，汕头圣保罗，在到德保吃一顿，最后去ktv吼几嗓子，不错！！呵呵
5，速求财务报销制度或者办法快快快
给你介绍几个你自己看看，供参考，但最好去店里买正版有售后服务的 1，宇涵预算控制与费用报销管理软件 预算控制与费用报销管理软件，是一套财务费用预算与报销的计算机管理软件。该软件可以适用于任何企事业单位，主要提供于财务部门使用，财务人员通过软件可实现费用预算，费用报销，同科目预算报销对比审核，管理报销单据。主要功能：费用科目登记、部门员工登记、费用预算初始化、费用报销单登记、财务年度结算、预算综合查询、报销综合查询、预算报销汇总等功能。 软件功能： 1 费用科目设置：自定义费用科目类和科目信息，分二级管理。 2 部门员工设置：自定义部门名称和员工资料信息，分二级管理。 3 费用预算初始化：初始化本财务年度费用预算表，按照部门或者个人来设置预算金额。 4 费用报销单登记：填写报销单据，报销费用。 5 过帐单据错误修正：发现已过帐报销单据错误，可以将单据反审核过帐，修改完错误后，将单据继续审核过帐。 6 年度结算：结算冻结本财务年度所有预算和报销数据，并且进入下一年的财务年度。 7 预算综合查询：对预算表的综合查询，可多条件、单条件和模糊查询。 8 报销综合查询：对报销表的综合查询，可多条件、单条件和模糊查询。 9 预算报销汇总：综合汇总预算报销数据，按照月份、科目和报销对象汇总，并示图例。 10 支付方式设置：设置报销金额支付方式。 11 费用类型设置：设置费用类型方式。 12 职务设置：设置员工的职务信息。 2， 网上财务报销系统 是一个功能完善的员工借款及费用报销解决方案，是企业现有财务系统及自动化办公系统运用上的一个有力补充，它简化并自动化了企业的各种日常差旅借款及费用报销工作，并建立了费用报销控制机制，严肃财务报销纪律。 使用本系统后，本地/异地员工也可方便地借款/报销了，也不必费时费心地找相关负责人签字了，领导也不用为随时有人敲门签字而打扰了，财务人员也不必为报销忙得不可开交了，并完全消除了人为上的出错。由于是电子化的申请单据，所以单据的所有信息都如财务数据一样，是可检索、可追溯的。 它主要解决了三方面问题：一、企业员工及各地市场人员能无地域限制地填报"电子申请单"，相关负责人可以随时随地审批来自不同方向的申请，财务人员只需将精力放在关键环节的处理上；二、该"电子申请单"能在财务、出纳、其他职权人和相关项目负责人等之间自动流转（以邮件驱动方式）逐级核实/审批，杜绝人为出错和审批上的怠慢，使各部门工作更加高效；第三、与企业财务系统同步，本系统既能独立处理/汇总帐目，也能与企业现有财务系统衔接使其数据共享，延续一个企业信息统一化的方案。 作为财务人员来说堆积如山的借款单、报销单，不同的币种，变动的汇率，繁琐的费用、科目，不同的项目穿插，不同的项目负责人，会带来不可低估的出错风险，而且工作效率也会不尽人意，而使用本系统这些问题都会迎刃而解。 3，协拓网络费用报销管理系统 V3.8 目前最好的远程费用报销系统，B\S结构，安装极其方便，不用配制！ 一、全真模仿真实费用报销单填写，金额自动计算和可直接打印，无需手工计算和填写，再也不用为某些难以辨认手写字而费眼力。 二、丰富的费用统计，可以让你清楚地知道公司的费用用到了什么地方，由谁或由什么部门产生，分别是多少。 三、有的费用可以按时间、部门、报销人、费用类型等分类汇总统计，并可导出到Excel中，方便财务或其他人做其他用途。 四、可以通过互联网远程填写、审批、统计费用报销单。 费用报销 费用管理 报销管理 费用报销单 网络报销 财务报销制度,是企业单位管理的一项重要制度，制度健全，有笪合理管理使用经费．你说的手动报销，层层上报等待批复。 这是很正常也很必要的．因为报销对原始单据有一定的要求．报销软件对小企业不是太适用的． 报销对原始单据的一般要求： (1)发票必须是发票联和报销联，用复写纸复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。 (2)内容要齐全，抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清楚，金额要准确，大、小写要一致，严禁 涂改。 (3)印章要齐全，须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章)；事业单位的收据，要有财务专章；企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。 (4)购买农民的农副产品而无法取得正式发票时，可使用财务科印发的自制单据，自制单据要用墨水笔填写，内容要填写齐全。 (5)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等)，因保管不善而被盗或遗失，后果自负。 给你一份报销制度，你参考一下吧， 财务报销制度 为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。 第一条 根据公司实际工作情况，暂定报销时间为每周二、周五，请提前将报销单据准备好并交到财务部统一进行审批。 第二条 发生借款或申请款项时，填制“申请报告单”及“借款单”，其中“借款理由”一栏要有详细的用款说明，经相关领导确认后可借支款项。 第三条 各种借款要在7日内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。 第四条 对于交通费的报销有以下几点规定： 1、 为了节省大家的宝贵时间，暂定为每月月初5日前统一报销上月票据。 2、 对于以前月份的出租车票将不予报销。 3、 每张交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由，并填制“交通费用报销明细表”，特别是事由一定要写清楚。 4、 每天晚上加班至20：30后可报销加班出租车费用，以打卡时间为准，节假日加班可报销往返交通费用（此条规定依据当日加班申请），每月底办公室将整月公司员工加班清单汇总成电子表格的形式发送至财务部出纳，出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。 5、 公务外出乘坐出租车要在公务车不能提供使用的情况下方可给予报销。 6、 日常办公需要外出时，在没有公务车可以提供的情况下，须经办公室相关人员签字证明，并于事前申请主管上级批准后，可以乘坐市内交通工具。 第五条 通讯费用于次月5日前报销上月费用，发票内容必须为通讯费用，发票金额不作限制，按照标准限额内报销。 第六条 正常工作日加班至晚7点半之后可享受免费晚餐，每人13元标准。加班时间以打卡时间为准。用餐在院内餐厅，餐费报销细则如下： 1、 用餐人员需在餐厅提供的两联餐单上签字确认，两联都要签署其姓名（注：不能只签署部门名称）； 2、 餐厅将两联餐单中粉色联交于用餐签字人，用餐签字人于次日将此单交于财务部（此单上必须注明用餐人员详细名单，财务部以此核算用餐标准）； 3、 总裁办公室为总裁等领导订餐时，需在餐单上注明经手人； 4、 凡超出用餐标准或不符合以上规定者，用餐费用自理。 第七条 内部普通员工费用支出，每个部门都有相关费用预算，在支出前需要经过本部门领导批准后方可支出，但员工费用支出中不包含设备、低值易耗品（工具、办公用品）等由专设部门负责购买的支出。 第八条 发生业务招待费时，支出凭证后要附有招待费用报销明细单，并要求严格按照以下细则执行： 1、 根据事由确定是否招待。招待事由可以分为两个部分：一是办公招待，二是业务招待。 ? 办公招待主要是针对常规客户和技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，每个人以15元标准计算，此项招待费用不包括本公司人员。 ? 业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待，这项费用比较灵活支出，支出标准参看以下条款。 2、 根据招待对象确定招待标准。主要针对的是业务招待，根据对方的身份和对本公司项目的影响力确定招待标准，招待标准根据参加人数确定。普通业务招待以每人30元计算，高级业务招待每人60元标准。 3、 业务招待费用的发生需由领导批准后方可进行。如果根据实际情况需要调整招待标准，则必须提前申请获得相关领导批准后方可支出。 第九条 差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。 1、 出差地区划分为一般地区和特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南等），出差天数按自然天数计算(出发、返回当日均算)。 2、 出差人员事先填写“借款单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金（宴请资金需另注明并需要总裁确认），经所属部门负责人签署意见，主管领导审批后办理借款手续。 3、 公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。 4、 出差人员返京后，应在七日内到财务部办理报销手续。 5、 职工出差期间发生的宴请费应于出差前申请，特殊情况应按审批权限口头请示。出差发生宴请的扣除陪宴人员宴请当日一半的出差补贴。 6、 员工紧急情况出差需乘坐飞机时，应经上级领导审批同意方可。 7、 出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧票；未乘硬卧者，可按购票价的差额的60%给予补贴。 8、 出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。 9、 员工（包括普通员工和领导）出差生活补助：50元/天（一般城市）80元/天（特殊城市），此费用包括餐费、出差期间交通费及通讯费用。 10、住宿费用根据出差目的地不同制定不同标准。 ? 一般城市普通员工：单人150元/天，多人250元/2人/天；公司领导：单人250元/天，多人350元/2人/天； ? 特殊城市普通员工：单人 200元/天，多人 300元/2人/天；公司领导：单人 250元/天，多人 400元/2人/天。 ? 如果按此标准超出经领导确认批准后给予报销。 11、根据事由预先确定是否出差和出差所需天数。如果实际出差时间超出规定时间以及出差期间因办理私事而推迟返回日期，须经领导批准。非工作的天数没有生活费用，并且不报销相关费用。 12、如长期在外地连续出差达到10天以上者，生活补助不参照以上标准，一般城市按照30元/天，特殊城市按照40元/天执行，其他标准按以上执行。 第十条 外出人员的临时性支出，要及时与总裁取得联系，并得到同意后，方可支出。 第十一条 对于支出金额在2000元以上的，要提前一天通知财务部，以便备款。 第十二条 支出金额在1000元以上的费用，无特殊情况下，必须以支票的形式支付。 第十三条 报销金额在1000元以上的，如本人没有要求支付现金的情况下，财务部将把此报销款项直接汇入该报销人帐户。 第十四条 各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销： 1、 内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据； 2、 无财务专用章的白条票据； 3、 数量、单价、金额不明确的票据； 4、 名称必须写全称，即：华源润通（北京）科技有限公司。 第十五条 所有财务单据要一律用签字笔填写，否则视为无效票据。 第十六条 费用审批签字流程如下： 1、 部门员工发生费用，由本部门负责人、主管副总及常务副总裁分别签字认可后，经财务审核票据无误，送至总裁处签字确认后给予报销。 2、 部门负责人发生费用，由主管副总及常务副总裁签字认可后，经财务审核票据无误，交总裁确认给予报销。 3、 主管副总级领导发生费用，由常务副总裁签字认可后，经财务审核票据无误，交总裁签字确认予以报销。 4、 常务副总裁发生费用，经财务审核票据无误，交总裁签字确认予以报销。 5、 总裁发生费用，经财务审核票据无误后，交常务副总裁签字认可予以报销。 第十七条 此制度发布之日起立即生效，计划财务部负责解释。
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