采购日用品退货怎么做账,采购退货会计应该怎么做账呢

你说的不清楚。如果退货的700元发票是单独开具的，只需将材料连同发票返回给供应商进行第二步即可。如果5000元的发票包含了700元起要退的材料，那就要看发票是不是新开的，因为发票多开了供应商要交税，如果不是新开的，没有付款，就需要附在发货单上(注明发货原因是-1)。要求收货人写一份书面文件等证明，由采购保管。我的建议如下:1。商品采购一般对应“应付账款”。你可以把你录入应付账款里的应收账款改一下，这样就不会误导人，别人会认为你低估了自己的收入。

如果企业在采购一批原料后发现质量问题，需要向买方报告退货。此时会计应该如何处理账目？原材料采购退货账务处理1。购买原材料时的会计处理:借:原材料应交税费用增值税(进项税)贷:此时应在凭证后附上银行存款出具的收款凭证。另外，根据实际需求，本分录的贷方可以登记应付账款。2.原材料的会计处理退货:借:银行存款中应交税费应交增值税(转出的进项税)贷:原材料可由本分录的借款人根据实际情况登记为应付账款。

如果购买和退货都发生在同一个月，其实最简单的办法就是要求对方作废原发票，重新开具发票。现在供应商拒绝重新开发票，你需要去税务局办理“退货证明”，然后提供给供应商，以便他们开具金额为退货的红字发票。首先将全部购买和进项税以及应付账款记入您的账户。如果你满意，请接受它。退货 做账如下:1:如果购买和退货都发生在当月，其实最简单的办法就是要求对方作废原发票，重新开具发票。

企业会计处理退货: 1。退货商品收入尚未确认，其会计分录为:借:库存商品，借:发出商品。2.退货商品收入已经确认的，其会计分录为:借:主营业务收入，借:应交增值税(销项税)，贷:银行存款。同时冲减主营业务成本，其会计分录为:借:库存商品，贷:主营业务成本。

有货退货 Why 做账？库存商品退货根据如下做账:借:应付账款贷:库存商品是这样的做账原因:1。库存商品退货属于购销活动中买卖双方取得物资和支付货款的不一致。当销售或采购的商品出现退货时，需要从购销中扣除退货的相应价值，符合应付账款项目，应计入应付账款。2.库存商品退货冲减购销款，商品对应的价值从购销款中扣除，本科目的应付账款对应同价值的库存商品。

在库存商品明细账退货 Why 做账？公司如何将库存商品退回最后一家做账在库存商品明细账/1/小时做账方法:冲减销售收入:借记:主营业务收入应纳税款及缴纳增值税(销项税)；贷:银行存款或应收账款-。

1。商品销售发生时退货，企业尚未确认收入的:销售商品时借:存货商品发生时退货，借:收入确认时发出商品，发生销售退回:销售商品时，借:应收账款贷:主营业务收入应纳税和应缴纳增值税(销项税)发生退货，已办的账用红字核销:借:应收账款或银行存款(红字)贷:主营业务收入(红字)应纳税和应缴纳增值税(销项税)/。